Albarans a clients

		Vendes > Albarans > Albarans a Clients

Mitjançant els albarans a clients podem enregistrar tots els paràmetres d'un albarà per a un client determinat.

Pestanya Paràmetres

A l'entrar el codi del client s'agafen els valors de la seva sèrie de facturació i altres dades de la pestanya Paràmetres de la fitxa del client. Aquestes dades són modificables a l'albarà i queden gravades en aquest document i als posteriors documents que es generin a partir de l'albarà.

Hi ha varis camps en la pestanya Paràmetres que no provenen de la fitxa de client. Aquestes dades a tenir en compte són:

• Persona Sol·licitant.

Les Dades d'enviament és poden omplir o modificar posteriorment d'haver realitzat la factura. Al crear la factura a l'albarà ens apareix un boto d'editar al costat de Dades Enviament.

Liquidació: Quan aquest botó al costat de l'agent està visible vol dir que ja em fet la liquidació.

Pestanya Dades

S'hi descriuen les referències junt amb els seus paràmetres que corresponen a l'albarà.

Camps a destacar:

• Origen: Camp de color gris (no modificable) que si està ple ens indica que aquesta línia ve donada per un document anterior. Per norma, si una línia ve donada d'un document anterior, aquesta NO serà modificable i s'haurà de desblocar l'albarà per poder-lo modificar en el seu origen.
• Dipòsit: Camp obligatori si volem posar una referència (F4 - demanar el búscador).
• Referència: Referència que volem incloure en el document (F4 - demanar el búscador).
• Quantitat: Si es posen quantitats, ens multiplicarà pel valor del camp PVP i els seus descomptes (Dte. 1 i Dte. 2) per donar l'import de la línia en el camp Total.
• Stk. Disponible: Ens indica l'estoc disponible al dipòsit sobre la referència seleccionada.
• PVP: Ens indica l'import de venda al públic sobre la referència que tenim seleccionada.
• Comanda Client: S'utilitza per introduir el número de comanda del client.
• Total: Es pot posar el valor directe en el total de la línia si a quantitat i a PVP hi ha un 0.
• Observacions ampliades: A totes les línies hi ha unes observacions ampliades (F6 o el botó ) que es poden posar en qualsevol moment. Aquestes línies ampliades només es veuen en la visualització, en el document imprès o al final de la línia que hi ha una icona que quan no està de color blau vol dir que hi ha text i la línia de descripció es posa un triangle negre a la cantonada superior dreta de la cel·la de descripció.
• Codi de barres: Imprimible però no editable.

• Canvia el preu de cost de la línia Seleccionada i Consulta del Marge de Venda: Disposem dels següents botons per fer un canvi del preu de cost o consulta del Marge de venda. Veure canvia el preu de cost de la línia Seleccionada

• Seleccionar Línies: En cas de necessitar canviar el número de Comanda de client ho podrem fer amb aquest botó. Primer clicarem el botó i se'ns activarà la pantalla per poder seleccionar les línies que volem modificar.

		En cas de que l'estat de l'albarà sigui facturat. Aquest botó només el trobarem actiu a la factura corresponent i haurem de fer el canvi de comanda client des de la factura. Aquest canvi repercutirà també a l'albarà.

Seleccionem les línies i a continuació acceptem la selecció al mateix botó.

S'obrirà una pantalla per poder escriure el nou número de comanda client.

Pestanya Observacions

Permet introduir les observacions pertinents a l'albarà corresponent del client.

Pestanya Links

S'utilitza per relacionar documents externs a l'albarà, com per exemple un document Word, una imatge JPG... Fent clic sobre la ruta del document s'obrirà aquest.

Opcions especials de l'Albarà Client

Opcions de l'Albarà: Permet fer el traspàs a un nou document, acceptar-lo, anul·lar-lo o bloquejar-lo.

• Fer Factura a Client: Al seleccionar aquesta opció sortirà una nova pantalla on es podrà triar la sèrie i la data de la factura.

A l'acceptar es passa l'albarà a factura amb la possibilitat d'afegir-la a qualsevol factura existent del mateix client (No) o bé creant una factura nova (Sí).

Si no es vol fer una nova factura, se'ns mostren les factures del client en estat Normal i sense cap cobrament fet, per tal d'afegir-hi l'albarà.

• Albarà de Traspàs: Fa el traspàs de l'estoc d'un dipòsit a un altre. Cal indicar el magatzem o dipòsit destí.

• Anul·lar Albarà (Mou Stock): Anul·larà l'albarà i el seu material tornarà a estoc amb la data d'anul·lació. Aquesta acció es pot desanul·lar per tornar a generar els moviments d'estoc, o es pot fer una còpia de l'albarà en un de nou.
• Cancel·lar Albarà (No Mou Stock): Cancel·larà l'albarà però el seu material no tornarà a estoc. Aquesta acció es pot descancel·lar o es pot fer una còpia de l'albarà en un de nou.
• Bloquejar l’Albarà/Desbloquejar: Permet bloquejar per qualsevol circumstància en que no interessa que s'hi treballi. Només es permetrà desbloquejar o copiar a un albarà nou.

• Còpia Albarà: Serveix per copiar l'albarà introduint la sèrie de facturació i la data de l'albarà desitjada. Permet copiar qualsevol albarà encara que estigui anul·lat.

Aquesta còpia pot ser pel mateix client o per a un de diferent. En funció d'aquest criteri tindrem uns xecs que podrem seleccionar. A continuació s'expliquen les diferents opcions i pantalles.

Recalcular preus i comissions: Es recalcularan en funció dels canvis que s'hagin registrat des de la data del document ja creat a la data de la còpia. Es copiaran els preus i comissions actualitzats.

Agafar dades de la fitxa del client: Només sortirà en el cas de fer la còpia pel mateix client.

Mateix Client

Diferent Client

Desbloquejar Documents: Aquesta opció permet desbloquejar qualsevol document que sigui origen de l'albarà (oferta, comanda, ordre de fabricació...), i així es podrà fer les modificacions necessàries a l'origen.

El desbloqueig es pot fer també a nivell de línies individualment. Per això haurem de seleccionar la línia abans de clicar el botó de Desbloquejar Documents i en clicar-lo ens sortirà la confirmació.

Document destí: Es mostren els document derivats de l'actual, als quals s'hi pot accedir des d'aquesta opció.

Esborrar Últim Albarà

Podrem esborrar el document Albarà sempre que sigui l'últim document de la sèrie i estigui buit. Es a dir que no pot haver cap línia al document. Per esborrar farem la búsqueda del document a Gestió d'Albarans de client, seleccionem l'Albarà en qüestió i cliquem el botó d'esborrar. Finalment si estem segurs confirmem l'acció d'esborrar.